Рекомендации для начинающих
по оформлению командировки на конференцию (на примере ВНКСФ)

Предположим, что Вы решили принять очное участие в конференции за пределами Вашего города (далее речь будет идти о ВНКСФ, в остальных случаях алгоритм примерно тот же, но могут быть нюансы с формами оплаты) и получили на это одобрение от Вашего научного руководителя. Далее условно разобьем Ваши действия на шаги.
Шаг 1. Прежде чем начать оформлять командировку, лучше всего собрать информацию обо всех необходимых затратах по данной конференции, сроках и вариантах их оплаты. От этого будет зависеть, сколько средств Вы будете запрашивать на командировку и насколько оперативно Вам предстоит действовать. При этом, в случае с ВНКСФ (в разделе «Заявки – Условия участия») рекомендуется тщательно ознакомиться со вторым извещением, где указаны все сроки, суммы, правила оплаты и отчетность.

На ВНКСФ-16 это могло бы выглядеть следующим образом (для очных участников):


№ п/п

Наименование расхода

Сумма расхода, руб.

Срок оплаты

Варианты оплаты

Оргсбор за публикацию

500
(за одни тезисы)

20.03.2010

наличный / безналичный расчет

Регистрационный сбор

600
(для участников с полным пансионом)

не позднее регистрации на конференции

наличный расчет

15.04.2010

безналичный расчет

Оргвзнос за участие в конференции

5 200
(полный пансион на все время конференции)

не позднее регистрации на конференции

наличный расчет

15.04.2010

безналичный расчет

Проезд до места проведения конференции и обратно

3 000
(для примера, реально – в зависимости от дальности и вида транспорта)

пока не закончились билеты ))

наличный расчет (как правило)

Суточные

1 200
(для примера, реально – в зависимости от количества дней в командировке)

не позднее отъезда на конференцию

наличный расчет

 

ИТОГО:

10 500

 

 

Таким образом, теперь Вы представляете себе масштаб необходимых затрат и сроки оплаты.
Шаг 2. Далее Вам нужно выяснить, кто в Вашей организации ответственен за командировки и как они оформляются. Лучше всего выяснить процедуру оформления командировки у Вашего научного руководителя либо спросить у него, к кому с этим вопросом можно обратиться. Также Вы можете обратиться за помощью к старшим и более опытным товарищам. На сайте ВНКСФ есть возможность посмотреть, кто еще подал заявку от Вашей организации на нашу конференцию в разделе «Участники – по городам, или ВУЗам». Кстати, лучше сразу кооперироваться с другими участниками из Вашей организации, которые тоже планируют поехать на ВНКСФ – это позволит Вам распределить работу, а также упростит работу Вашей организации с каждым из Вас по отдельности. Затем нужно действовать по той процедуре, о которой Вам рассказали.
Шаг 3. Если вдруг ни научный руководитель, ни старшие товарищи не помогли, то обратитесь к сотруднику, ответственному за командировки в Вашей организации (в частности, на факультете это, как правило, заместитель декана по НИРС / науке / научной работе и т.п.), сообщите о Вашем желании принять участие в конференции, предполагаемых затратах и сроках оплаты, получите предварительное согласие на оформление командировки и следуйте его указаниям. При себе при этом лучше иметь материалы по конференции, которые у Вас имеются (первое и второе информационные сообщения, приглашение и т.п.).
Шаг 4. Дальнейшие шаги приведены для случая, если Вам придется оформлять документы самостоятельно.
Прежде всего, Вам нужно своевременно оплатить оргсбор за публикацию. Это Вы можете сделать двумя путями:

  1. По безналичному расчету от Вашей организации. Как правило, для этого достаточно составить служебную записку на имя ректора от имени, например, заведующего кафедрой, заместителя декана или декана с просьбой оплатить оргсбор за публикацию такого-то товарища (или таких-то товарищей) на такой-то конференции в таком-то объеме в такие-то сроки. К записке необходимо приложить второе информационное сообщение конференции. Желательно в записке также указать, что в платежном поручении должно быть указано, за кого уплачен оргсбор. Далее эту записку требуется согласовать со всеми необходимыми инстанциями (это могут быть: декан, начальник научного управления, начальник финансово-экономического управления, отдел госзакупок, главный бухгалтер, ректор; везде своя специфика – консультируйтесь у себя в организации). В этом случае от Вас могут потребовать предоставить договор, акт, счет и т.п. – свяжитесь с оргкомитетом.
  2. По наличному расчету от себя лично. При этом нужно просто сделать соответствующий почтовый перевод. Но имейте в виду, что при данном варианте оплаты, скорее всего, эти расходы Ваша организация Вам не компенсирует (хотя в некоторых случаях это можно попробовать сделать, включив эти средства в авансовый отчет).

Скан документов, подтверждающих платеж (платежное поручение либо почтовая квитанция), желательно отправить в оргкомитет по e-mail.
Шаг 5. Далее Вам нужно оформить собственно пакет командировочных документов. Как правило, это служебное задание, приказ о направлении в командировку, командировочное удостоверение, смета. К ним нужно приложить приглашение на конференцию. Формы документов и процедура их подписания может отличаться в разных организациях, поэтому проконсультируйтесь на месте. После подписания этих документов Вам выдадут в кассе командировочные средства в подотчет, и также у Вас на руках останется командировочное удостоверение, которое Вы возьмете с собой на конференцию, где обязательно нужно будет поставить печати, подтверждающие факт Вашего приезда на конференцию.
При составлении сметы на командировку Вы можете как запросить все средства в подотчет (в этом случае Вы оплатите оставшиеся затраты по конференции при регистрации), так и оплатить регистрационный сбор и оргвзнос за участие в конференции по безналичному расчету заранее (обратите внимание, что на ВНКСФ-15, к примеру, срок оплаты по безналу был установлен до 13.03.2009!). Скорее всего, в этом случае в Вашей организации от Вас потребуют документы на оплату (договор, акт, счет и т.п.) – свяжитесь с оргкомитетом. Также скан платежного поручения желательно отправить в оргкомитет по e-mail.
Шаг 6. По приезде на конференцию при регистрации Вам нужно будет оплатить все необходимые сборы, получить финансовые документы и поставить печати на командировочное удостоверение. При этом обратите внимание на то, что некоторые документы, возможно, потребуется подписать у руководителя Вашей организации и отправить в оргкомитет по почте. Не забудьте это сделать, вернувшись домой!
Шаг 7. Итак, Вы дома. Конференция позади. Теперь единственное, что Вам осталось сделать, - это оформить авансовый отчет по командировке, приложив все подтверждающие расходы документы, в случае необходимости – вернуть излишек либо получить дополнительные средства, и если в оргкомитете Вас просили подписать какие-либо документы со стороны Вашей организации, то сделать это и отправить один экземпляр в оргкомитет по почте.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, С КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ СТОЛНУТЬСЯ.
Но вернемся снова к основным определениям бухгалтерских документов, разновидностей которых в России тысячи. С их количеством постоянно борются, но после каждой борьбы их становится все больше. Нам нужно знать несколько меньше и не вмешиваться в данную борьбу:

*** СЧЕТ*** - выставляется  одной организацией -  другой, которая должна его оплатить.
В нем указаны сокращенные реквизиты организации, которая платит и полные той, которая получает деньги. В «теле счета » указывается формулировка – за что платить и сумма – сколько. Обычно эта же формулировка используется и в других документах, сопровождающих данное движение финансов. Счет обычно выставляется на ПРЕДОПЛАТУ – то есть «вечером деньги – утром стулья». Но может быть и наоборот, в зависимости от того, как составлен договор по данной сделке. На счете стоит подпись руководителя организации, которой нужно платить. Печать не обязательна. Оригинал не обязателен, можно отправить по факсу. Экземляр – 1.

*** ДОГОВОР***
- это основной документ между двумя организациями, или организацией и частным лицом, определяющий сущность сделки, сумму и сроки оплаты, ответственность сторон. В нем полные реквизиты обоих сторон, подписи руководителей, печати и т.п. Оригинал обязателен! Экземпляров - 2.

*** СМЕТА***
- документ, который обозначает сколько и какие работы надо сделать и сколько это будет стоить. СМЕТА – используется не по всем договорам, но по грантам она обязательна. Здесь подписи руководителей, печати обоих сторон, реквизиты могут не быть. Оригинал обязателен! Экземпляров -2.

***АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ***
, или просто «АКТ». – составляется после окончания работ, услуг и пр. , предусмотренных договором. В нем указывается, что все работы выполнены и сумма, обозначенная договором, надлежит к оплате, или, если эта сумма уже оплачена, то данный АКТ закрывает некую авансовую задолженность организации, которой это все оплатили. Это тоже важный документ, который в отдельных случаях, когда у одной из сторон (которая выполнила работу, услугу, поставку товара), нет налога НДС (на добавленную стоимость) - заменяет СЧЕТ-ФАКТУРУ. В акте подписи, печати обоих сторон, полных реквизитов может не быть. Оригинал обязателен! Экземпляров – 2.

***СЧЕТ-ФАКТУРА***.
Это во многих случаях обязательный документ, определяющий окончание всей истории финансовой сделки, или её части. СЧЕТ-ФАКТУРУ выставляет организация, которая выполнила работу и т.п. и которой за это все уже оплатили, т.е. сделка – завершена. Ну это типа кассового чека в магазине, когда вы оплатили за товар. В этом документе, похожим немного на СЧЕТ, или НАКЛАДНУЮ указаны полные реквизиты обоих организаций, сумма, формулировка за что, подписи руководителя и главного бухгалтера, а также лица выдавшего вам ее той организации, которая выдает счет фактуру. Но есть один важный момент – если эта организация на упрощенной системе налогообложения и отчетности (например АСФ), то по ЗАКОНУ она не может дать СЧЕТ – ФАКТУРУ, кто бы с нее этого не требовал, поскольку у нее НЕТ налога НДС. В этом случае как раз роль счета-фактуры играет АКТ. Экземпляр – один, в оригинале.

***ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ***
или, как говорят в народе, «ПЛАТЕЖКА». Это один из основных документов после договора по данной сделке. Данным документом организация поручает банку оплатить с её счета на счет той организации, который указан в платежке, ту сумму, которая также указана в платежке. В «теле платежки» также указана формулировка, как и в СЧЕТЕ – за что оплачиваются данные деньги. Указаны реквизиты обоих организаций, стоит подпись руководителя и гл. бухгалтера организации, от которой перечисляются деньги, печать. Обычно два экземпляра, один остается в банке, другой в организации, с которого вы можете попросить снять копию, чтобы по приезде куда то показать, что деньги действительно были уплачены, если они еще не поступили по какой – либо причине. Но толку от этого мало, лично я копиям не доверяю, если передо мной не стоит достаточно проверенный человек. Важно знать здесь, что например с универов платежки идут через казначейство, а потом уже в банк. Это значит, что если к примеру АСФ может отнести платежку в банк и банк в течении суток ( и даже часов) уже отправляет деньги и через сутки они уже где то в Е-бурге, а через двое суток – в любом банке России, то у бюджетников эта процедура растягивается еще на пару дней! И важно знать и понимать, что после того, как платежку подписали руководители и ее отнесли в казначейство, пройдет минимум 4 банковских дня (рабочих дня), прежде чем эти деньги кому то поступят на счет!

***НАКЛАДНАЯ***
- как говорили в народе – это та бумажка, без которой вы – какашка. Это такая штука, на которой зафиксирована, что ваша организация получила столько то товару и в таком то количестве. Обычно накладная используется – как ВРЕМЕННЫЙ документ для передачи товара от продавца – покупателю, во время его движения от лица к лицу, представляющими покупающую организацию (перевозка на машине агентами, передача на склад материально ответственным). Грубо говоря, это бумага для контроля, чтобы по дороге от продавца к потребителю ни хрена не пропало. В отчетности перед налоговой накладные идут, но опосредованно. Для нас данная бумажка интересна редко, но бывает (например у АСФ – это получение товара – CD-диски, сборники у производителей и пр.). На накладной стоит подпись того, кто выдал товар и того, кто его получил. Два экземпляра, оригиналы

***ДОВЕРЕННОСТЬ***
- бумажка, без которой вы даже и не какашка, вы ваще ничто! Доверенность выдается лицу, представляющему организацию, которая че то покупает и доверяет ему это получить через доверенность, в которой указаны: ФИО лица, паспортные данные, сокращенные реквизиты организации, печать и подпись руководителя и гл. бухгалтера, а также указано в каком количестве и какой товар (услуги и, ВНИМАНИЕ – ДКУМЕНТ (ы)) – может получить данное лицо. Так вот, к примеру по закону, СЧЕТ ФАКТУРУ, ДОГОВОР, АКТ можно получить только по доверенности, если вы не руководитель. Или не главбух. Но обычно этим пренебрегают. Что странно, но по закону АСФ, например, может упереться черезчур надоедливым респондентам «рогом» и сказать типа – гони «доверку», а потом все получишь! Экземпляр – 1,  подписи руководителя, гл. бухгалтера, печать, оригинал ессно.

***КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ***
- документ, который выдается лицу от организации, которая оплачивает ему поездку куда либо по поручению (приказу, договору и т.п.), в котором указывается срок командировки и места прибытия, отправления. В нем же указываются Ваши ФИО, паспортные данные. Таким образом, данное командировочное действительно только по предъявлению указанного документа! В нем же стоит первая отметка о Вашей отправке из Вашей организации с печатью, подписью некоего секретаря и надписью, что «Убыл из Родного Урюпинска тогда то»  Далее такие же отметки ставятся во всех местах прибытия и отправления (обычно в тех организациях – куда Вы командированы): ставится печать (отметка) с подписью например какой-нить секретарши, шо вы тута были, приехали и уехали. Одна отметка на прибытие, другая – на отбытие. Вообще это – клевая бумажка, которую с удовольствием штампуют все и вся и этим мона пользоваться. К примеру – вы приехали не на тот срок, пораньше, или попозже и смотаться надо куда то пораньше. Не тушуйтесь. Попросите у представителя той организации, в которую вас направили и вам легко все организуют, дату сами потом проставите, какую нужно. Всегда помните, кто КОМАНДИРОВКА – это отчасти СВОБОДА, вы сейчас и только вы определяете свои действия и принимаете решения, но за которую потом придется отчитаться. Но некоторые организации могут отнестись к этому довольно строго. Например на ВНКСФ, начиная с этого года, если человек прибыл на конференцию, но по каким то неуважительным причинам не прочитал доклад и вообще практически не принимал участия в ее работе – ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ и ОТБЫТИИ НЕ СТАВИТСЯ, а организация, отправившая данного участника, - информируется об этом дополнительно.
Экземпляр – 1, реквизитов нету, тока название, указано ваше ФИО, паспортные данные, оригинал.

***КОМАНДИРОВОЧНЫЕ***
- «изи-мани» - легкие деньги, но каждую копейку которых вам нужно прикладывать определенный документ и потом отчитаться! В них входят: средства на проезд, суточные и прожиточные. Их размер однако не беспределен. Хотя вру – на билеты пределов нету, если есть бабло на космический корабль – да пожалуйста, тока пусть на орбите билет проштампуют.
За проезд вы отчитываетесь билетами на транспорт и услугами на транспорте (например белье в ж.д. вагоне), можно также сюда отнести билет на метро, автобус, троллейбус и даже маршрутку и такси, в общем все, на чем вы двигаетесь и это все может дать вам некий билет («тачки» не в счет, увы!).
Суточные – на них документов никаких нету, только ваши лапы, уши и хвост. Однако, все таки, некоторые организации и в частности университеты, могут запросить у вас чеки на питание в столовых, продуктовых магазинах и т.д. В общем, берите все чеки, какие можно, пусть бухгалтерия ими подавится. А Вы, если что, ими если и не прикроетесь, то можно потом использовать по другому, известному в народе, назначению! ;)  У суточных разный объем по закону разным организациям. Их размер различен также для разных категорий населения: студенты -  если мне не изменяет память – 100 рублей в сутки, аспиранты – от 200 до 500 в зависимости от места назначения (если к примеру в Пермь – и 200 хватит пожрать, а вот если в Москву, то – ого-го – 500!). По мнению гос. чиновников  этой суммы вполне достаточно, чтобы питаться целый день. (Гы…), но все вперед!
Прожиточные – это бабло, которое вы тратите за проживание в гостиницах, или других местах во время командировки. Их объем также для универов (бюджетных организаций) имеет верхний предел – до 550 рублей в сутки. Здесь обязательно отчитаться квитанциями от гостиницы (обычно чек кассового аппарата + квитанция специальной формы. ПОМНИТЕ, что ОДИН ЧЕК не дает вам права полной отчетности!!!).
Но, опять таки, есть нюанс. К примеру, вы приезжаете на ВНКСФ, или ЛМШФ и оплачиваете нам по безналу наши услуги по вашему участию в школе. И ВСЕ. Вы уже не можете, во время проведения этих мероприятий, брать чеки, или другие документы из гостиниц, это берет уже АСФ, так как она на время проведения берет за деньги ВАШЕЙ организации все расходы, в том числе и гостиницы и соответственно забирает все чеки себе. Суточные кстати нам не нужны – "пропивайте" на здоровье!

***АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ***
- документ, в котором подробно описаны все ваши затраты НАЛИЧНЫХ денег, которых вам зачем то рискнули дать! Это либо командировка была, либо чего то там по канцелярии надо было купить. Или что-то там во время организации мероприятий (цветы, колбасы, пива и т.п.), в общем бывает всякое. Самое главное - к авансовому отчету прилагаются оригиналы всех товарных чеков, проездных документов, квитанций установленного образца и т.п. И ВНИЗУ ВАША ПОДПИСЬ! Без этих документов авансовый отчет не примут! Обычно авансовый заполняют сами бухгалтера, а потом вас заставляют подписать, или вашего шефа, если вам в лом. Но за это дадут по башке, если чего не так.
А чего может быть не так?
Обычно путают чек с товарным чеком.

***ТОВАРНЫЙ ЧЕК***
- он прилагается к обычному чеку кассового аппарата. Товарный чек без обычного недействителен для отчетности и наоборот! Если вы к примеру че-то купили и знаете, что за это требуется отчет – требуйте товарный чек! И вам его выпишет продавец, или кассир! Правда есть некоторые кассовые аппараты, в которых указан весь товар и этот чек уже по сути является товарным. Но него все равно надо поставить печать и подпись продавца!
…ну вот, мы с вами изучили на сегодня те документы, которые надо знать в нашем случае, на очереди – как это все пробить и потом отчитаться.

МЕТОДИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ДВИЖЕНИИ К БАБЛУ НА ПОЕЗДКУ.

Первое что нужно сделать – убедить шефа, или ближайшее непосредственное руководство, дать вам денег. То есть нужно получить что то типа письма, просьбы, записки, что ваше руководство просит более высокое руководство дать вам денег. Итогом всего этого должен стать ПРИКАЗ, или прямое указание руководства (ректора, или проректора, в общем того, кто обладает юридической подписью) бухгалтерии оплатить ваши расходы, или дать денег.
Для убеждения все средства хороши. Но, конечно, самое главное – это Ваши личные достижения в учебе, науке, определенная динамика в продвижении в работе (или учебе). Вам надо убедить свое руководство в том, что конференция Вам крайне необходима для своего профессионального роста, для обмена опытом, информацией, для накопления опыта и т.д. Вы можете показать на сайте, на других материалах нашей конференции – что туда едут очень интересующие Вас  коллеги. Вы можете вооружиться всеми извещениями от нашей конференции, а также обратиться к нам персонально с просьбой о поддержке. Мы можем даже выслать факс на имя ректора, или директора, что Вы нам очень нужны и без Вас конференция просто не состоится!
Но прежде и ваш непосредственный начальник и потом более высшее руководство, возможно даже при вас созвонившись с бухгалтерией, будут решать – из какого источника эти деньги взять (об этом говорили выше). При этом у бухгалтерии как правило позиция простая – денег типа нету и не хрен нам голову морочить. Вот тут надо им дать понять, что типа – неа, а мы знаем, что есть и все своим разговором показать, что если они пойдут в отказку, то гемору от вас у них будет больше, проще и лучше дать денег! И они пойдут тогда навстречу и будут репу чесать, и задницу тоже. Но это потом.
Деньги вам могут дать либо наличными на командировку и на оплату услуг, или наличными на командировку и безналом за услуги, все зависит откуда они их берут (бюджет, грант, внебюджет).
Имейте также в виду, что источники средств могут быть не только в руководстве университета, или института, но и, например, в профкоме, или в организациях, которыми сотрудничает Ваша организация…

Часть – 1 – пробивание и отчетность за БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Это наиболее простой способ. Услуги входят обычно по статье «прочие расходы», по ним проще отчитываться «универам» и наоборот. Это даже не командировка.
В этом случае вы берете у нас реквизиты, второе извещение, где указана формулировка за что надо платить и добиваетесь принципиального решения.
Далее, вы делаете запрос у оргкомитета, чтобы мы выставили СЧЕТ на оплату по факсу, хотя это не всегда требуется. Например, с внебюджетных источников они просто могут отправить деньги как предоплату на основании приказа, распоряжения и приглашения на школу. В общем, нужно все выяснить и, если нужен счет, то выслать нам реквизиты «универа» и номер факса.
Далее мы выставляем счет, Ваша организация производит оплату. Но при этом мы очень рекомендуем вам не пускать это дело на самотек и к счету приделать свои ноги, потому что СЧЕТ оплатят только после того, как на нем будет виза (подпись с указанием оплатить) определенного руководителя бухгалтерии), потом отнести счет в бухгалтерию. Там спросить, у кого можно поинтересоваться, когда пойдет платежка, ее номер и можно ли взять копию И ТРЯСТИ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!
Все, деньги ушли. Перед поездкой не забудьте опять таки выслать нам по электронной почте РЕКВИЗИТЫ своего универа, или организации, ибо мы подготавливаем все дальнейшие документы для отчетности здесь –  в оргкомитете конференции!
Приехали. Мы выдаем вам на руки два экземпляра договора и акта. Вы это отвозите потом у универ, там они подписываются руководством, и второй экземпляр вы ОБЯЗАНЫ выслать нам почтой. Причем именно ВЫ, а не УНИВЕР, это уже наше требование!
И все, на этом история заканчивается.
Если же вам решили дать эти деньги наличкой, то тогда мы также даем вам на месте договор, акт и плюс квитанцию строгой отчетности  определенного образца о получении от вас дэнэг.

Часть-2. Командировочные.
Это только наличка. И кстати, Вы, может так статься, сможете пробить безнал за проживание на базе (оргсбор), а вот командировку – нет. Такое тоже бывает, и это тоже компромисс, пробивайте что можно, либо то, либо это! Это понятно? К примеру – не дают наличку на командировку. Но безнал дают. Тогда пишите, мы поднимаем для вас искусственно цену и решаем вопросы. Может случиться и наоборот. Это тоже решается.
В общем, пробивание командировок – это уже внутренняя политика тех организаций, где вы учитесь, работаете и тут мы можем помочь только внешне как то «сжульничать», но напрямую – никак. На командировки обычно также пробивается приказ, после которого бухгалтерии дается указание выдать вам денег на командировку. Но деньги вам выдают в кассе, а деньги там не всегда.  Обычно после набора определенных платежей наличкой на следующую неделю (некий план), организация заказывает наличку в банке, потом посылает человека с чеком в банк получить эту наличку, потом она оприходуется в кассу, в общем это но не на каждый день! Поинтересуйтесь – когда будет выдача, обязательно!
Параллельно оформляйте командировочное удостоверение. Покупайте билеты пока за свои, если универ задерживает, потом взаимозачтетесь. К командировочному потом приложите билеты на транспорт, квитанцию за белье в вагоне, или что иное там и другие документы. Командировочное не забудьте отметить там, куда вас официально направили. По приезду вы все это сдаете в бухгалтерию и подписываете авансовый отчет. И это все.
Упорство и настойчивость – вот Ваши козыри, а если есть и туз в рукаве (классный «шеф»), то тогда Вы сможете приехать!

Часть – 3. Поездка за деньги по гранту.
Все то же самое, только еще ранее Вы подаете заявку на грант (РФФИ например) на поездку. Вся необходимая информация находится при этом на сайте РФФИ (при этом правда есть условие участие Вас, или Вашего шефа также на каком-либо гранте РФФИ). Здесь главное все сделать во время: http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=17951&doc_id=29369#id17951
Если у Вас тут все получается, то далее Вам просто обязаны дать деньги.
Вот пока все. Есть вопросы – задавайте, будем отвечать ;)

Прилагаемые формы и оригиналы материалов:
(напоминаем, что обычно все необходимые приглашения и извещения уже должны находиться на сайте ВНКСФ в разделе «Заявки – Условия участия»)
- заявление на командировку (пример)
- служебная записка на оплату средств за проживание на базе во время конференции (пример)
- командировочное удостоверение (пример, форма)
- авансовый отчет (пример)
- весь этот материал, который Вы только что прочитали в формате doc